發(fā)文機(jī)關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局
發(fā)文日期2024年04月22日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年04月22日
效力級別部門規(guī)范性文件
一、單位職能
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部工作，指導(dǎo)直屬單位離退休干部工作。
（二）機(jī)構(gòu)情況。
內(nèi)設(shè)黨委辦公室、綜合處、離退休干部工作處、秘書二處、生活服務(wù)處、文體活動處、保健處、財務(wù)處8 個處室。
二、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局2024 年預(yù)算表
（一）收支總表。
三、2024 年預(yù)算情況說明
（一）2024 年收支預(yù)算情況總體說明。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局2024 年收支總預(yù)算4,891.56 萬元，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）2024 年收入預(yù)算情況說明。
住 房 和 城 鄉(xiāng) 建 設(shè) 部 離 退休干部局2024 年收入預(yù)算4,891.56 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,388.96萬元，占 48.84%；其他收入 5.30 萬元，占0.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,497.30萬元，占 51.05%。
（三）2024 年支出預(yù)算情況說明。
住 房 和 城 鄉(xiāng) 建 設(shè) 部 離 退休干部局2024 年支出預(yù)算4,891.56 萬元，其中：基本支出4,886.26 萬元，占99.89%；結(jié)轉(zhuǎn)下年 5.30 萬元，占 0.11%。
（四）2024 年財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局2024 年財政撥款收支總預(yù)算 4,238.26 萬元。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,388.96 萬元，占 56.37%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1,849.30 萬元，占46.63%。支出包括：社會保障和就業(yè)支出4,072.18 萬元，占96.08%；住房保障支出 166.08 萬元，占3.92%。
（五）2024 年一般公共預(yù)算支出情況說明。
1. 一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 2,388.96 萬元，比上年減少728.29 萬元，下降30.49%，主要是減少了行政單位離退休人員撫恤金預(yù)算安排。
2. 一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出2,232.93萬元，占 93.47%；住房保障（類）支出156.03 萬元，占6.53%。
3. 一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024 年預(yù)算數(shù)1,500.80 萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少 765.78 萬元，下降51.02%，主要是減少了行政單位離退休人員撫恤金預(yù)算安排。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）2024 年預(yù)算數(shù)626.31 萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加 15.02 萬元，上升2.40%。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)67.20萬元，比 2023 年執(zhí)行數(shù)增加 2.24 萬元，上升3.33%。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)38.62萬元，比 2023 年執(zhí)行數(shù)增加 6.14 萬元，上升15.90%，主要是預(yù)留調(diào)出人員補(bǔ)繳職業(yè)年金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預(yù)算數(shù) 54.00 萬元，比2023 年執(zhí)行數(shù)增加6.00萬元，上升 11.11%，主要是計算基數(shù)因在職人員職級正常晉升及人員數(shù)量增加而上升，增加了預(yù)算安排。住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2024 年預(yù)算數(shù) 61.70 萬元，比2023 年執(zhí)行數(shù)減少9.80萬元，下降 15.88%，主要是統(tǒng)籌使用結(jié)轉(zhuǎn)資金，減少了當(dāng)年預(yù)算安排。住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）2024 年預(yù)算數(shù) 40.33 萬元，比 2023 年執(zhí)行數(shù)增加17.89萬元，上升 44.36%，主要是因新增符合發(fā)放按月補(bǔ)貼條件職工及新晉升職務(wù)人員，按規(guī)定發(fā)放按月補(bǔ)貼和級差補(bǔ)貼需求增加。
（六）2024 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局2024 年一般公共預(yù)算基本支出 2,388.96 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 2,117.11 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 271.85 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通
費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2024 年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局2024 年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 21.50 萬元，均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要用于公車維修、燃料費(fèi)和保險費(fèi)支出。
（八）其他重要事項情況說明。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部離退休干部局2024 年政府采購預(yù)算總額35.12 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35.12 萬元。
四、項目績效目標(biāo)表
無
五、名詞解釋
1. 上年結(jié)轉(zhuǎn)。指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度使用的資金。
2. 財政撥款收入。指由中央財政撥款形成的部門收入，不包括非本級財政撥款收入以及預(yù)計年度執(zhí)行中從其他中央部門接收到的財政撥款收入。
3. 基本支出。指保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4. 人員經(jīng)費(fèi)。指有關(guān)人員工資福利支出以及部分對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
5. 公用經(jīng)費(fèi)。指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而用于購買商品、服務(wù)、辦公設(shè)備等方面的支出
