發(fā)文機(jī)關(guān)國(guó)家林業(yè)和草原局生態(tài)建設(shè)工程管理中心
發(fā)文日期2024年05月08日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年05月08日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
目錄
第一部分單位基本情況
一、單位主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
第二部分2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算支出情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
九、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分單位基本情況
一、單位主要職責(zé)
國(guó)家林業(yè)和草原局生態(tài)建設(shè)工程管理中心（以下簡(jiǎn)稱“生態(tài)中心”）在國(guó)家林業(yè)和草原局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)和修復(fù)相關(guān)重大工程管理等具體任務(wù)及實(shí)施，為機(jī)關(guān)履職提供支持保障。主要職能是：
（一） 參與擬訂全國(guó)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工作方針、政策、法規(guī)；
（二） 參與編制天然林保護(hù)修復(fù)、退耕還林還草、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)、林業(yè)血防等工程規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；
（三） 組織實(shí)施天然林保護(hù)修復(fù)、退耕還林還草、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)、林業(yè)血防等工程建設(shè)；
（四） 擬訂工程管理辦法、專項(xiàng)實(shí)施方案，提出年度建議計(jì)劃；
（五） 組織開展檢查驗(yàn)收、監(jiān)測(cè)評(píng)估、信息統(tǒng)計(jì)、技術(shù)推廣和培訓(xùn)宣傳等工作；
（六） 受托承擔(dān)其他林業(yè)和草原相關(guān)生態(tài)建設(shè)工程、項(xiàng)目的組織實(shí)施工作；
（七） 完成國(guó)家林業(yè)和草原局交辦的其他任務(wù)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
生態(tài)中心設(shè)13個(gè)處室，分別是：辦公室、黨務(wù)工作處、綜合業(yè)務(wù)處、工程管理一處、工程管理二處、工程管理三處、工程管理四處、工程管理五處、核查處、效益監(jiān)測(cè)處、信息統(tǒng)計(jì)處、科技推廣處、培訓(xùn)宣傳處。
第二部分2024年部門預(yù)算表
第三部分第三部分2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
生態(tài)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、非同級(jí)財(cái)政撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2024年收支總預(yù)算2472.68萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
生態(tài)中心2024年收入預(yù)算2472.68萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)281.29萬(wàn)元，占比12%；一般公共預(yù)算撥款收入2159.29萬(wàn)元，占比87%；非同級(jí)財(cái)政撥款32.10萬(wàn)元，占比1%。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
生態(tài)中心2024年支出預(yù)算2472.68萬(wàn)元。其中：基本支出1460.21萬(wàn)元，占比59%；項(xiàng)目支出1012.47萬(wàn)元，占比41%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
生態(tài)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2440.58萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，包括當(dāng)年撥款收入2159.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)281.29萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出274.05萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2015.62萬(wàn)元、住房保障支出150.91萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算情況說(shuō)明
按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，同時(shí)合理保障了人員經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)項(xiàng)目等支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（一） 當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
生態(tài)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2159.29萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加191.73萬(wàn)元，增加8%。
（二） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
生態(tài)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2159.29萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出216.63萬(wàn)元，占比10%；農(nóng)林水支出1799.04萬(wàn)元，占比83%；住房保障支出143.62萬(wàn)元，占比7%。
（三） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一是社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2024年預(yù)算數(shù)為216.63萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加11.59萬(wàn)元，增加5%。主要是：2024年退休人員增加3人。
二是農(nóng)林水支出（類）2024年預(yù)算數(shù)為1799.04萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加143.43萬(wàn)元，增加8%。主要是：開展荒漠化綜合防治和推進(jìn)“三北”等重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)是貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署，是我中心新承擔(dān)的一項(xiàng)工作。
三是住房保障支出（類）2024年預(yù)算數(shù)為143.62萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加46.71萬(wàn)元，增加33%。主要是：在職人員增加6人。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
生態(tài)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出1289.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1080.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。日常公用經(jīng)費(fèi)208.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算支出情況
生態(tài)中心2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
生態(tài)中心2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排支出。
九、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
生態(tài)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.00萬(wàn)元，比2023年減少0.92萬(wàn)元。主要是：因公出國(guó)（境）費(fèi)用根據(jù)工作需要調(diào)整預(yù)算支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)無(wú)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
生態(tài)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算208.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因是：差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)增加。
（二） 政府采購(gòu)情況說(shuō)明
生態(tài)中心2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年安排生態(tài)中心的資金，包括一般公共預(yù)算撥款及政府性基金預(yù)算撥款。
二、事業(yè)收入：指生態(tài)中心開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要包括非同級(jí)財(cái)政撥款收入、利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指生態(tài)中心在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：指生態(tài)中心用于單位離退休人員、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出。
（一） 行政單位離退休:指生態(tài)中心用于開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指生態(tài)中心為在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（三） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指生態(tài)中心為在職人員繳納的職業(yè)年金支出。
七、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）：指納入生態(tài)中心部門預(yù)算管理的用于林業(yè)和草原方面的支出。
（一） 行政運(yùn)行：指納入生態(tài)中心部門預(yù)算管理的用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
（二） 行業(yè)業(yè)務(wù)管理：指納入生態(tài)中心部門預(yù)算管理的反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)工程項(xiàng)目的評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)、檢查驗(yàn)收，監(jiān)測(cè)評(píng)估、信息統(tǒng)計(jì)、技術(shù)推廣和重大宣傳等方面的支出。
（三） 其他林業(yè)和草原支出：指納入生態(tài)中心部門預(yù)算管理的除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指生態(tài)中心按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三項(xiàng)：住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼（指無(wú)房和未達(dá)標(biāo)住房補(bǔ)貼）。其中：
（一） 住房公積金：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)備金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二） 提租補(bǔ)貼：是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。
（三） 購(gòu)房補(bǔ)貼：是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位〈關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見〉的通知》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
