發(fā)文機關(guān)最高人民法院機關(guān)服務中心
發(fā)文日期2021年04月02日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2021年04月02日
目 錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設置
（三）預算編報范圍
二、2021年部門預算表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預算支出表
（六）一般公共預算基本支出表
（七）一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表
（八）政府性基金預算支出表
三、2021年部門預算情況說明
四、名詞解釋
一、部門概況
（一）主要職能
最高人民法院機關(guān)服務中心主要職能：主要承擔為院機關(guān)辦公和職工生活提供后勤服務、承辦機關(guān)委托事項。具體承擔機關(guān)餐飲、醫(yī)療、車輛、文印、通訊技術(shù)服務、物業(yè)、會議服務等工作。
（二）機構(gòu)設置
最高人民法院機關(guān)服務中心內(nèi)設辦公室、財務部、信息技術(shù)服務部等9個部門。
（三）預算編報范圍
最高人民法院機關(guān)服務中心為最高人民法院直屬事業(yè)單位（暫未明確類別），屬中央部門預算編制范圍的二級預算單位。
二、2021年部門預算表
三、2021年部門預算情況說明
（一）關(guān)于2021年收支預算情況的總體說明
最高人民法院機關(guān)服務中心2021年收支總預算為3,003.96萬元。按照綜合預算的原則，最高人民法院機關(guān)服務中心本級所有收入和支出均已納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、住房保障支出。
（二）關(guān)于2021年部門收入預算情況說明
最高人民法院機關(guān)服務中心2021年收入預算為3,003.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入419.26萬元，占13.96%；事業(yè)收入2,534.70萬元，占84.38%；其他收入50.00萬元，占1.66%。
（三）關(guān)于2021年支出預算情況說明
最高人民法院機關(guān)服務中心2021年支出預算為3,003.96萬元，其中：公共安全支出2,728.26萬元，占90.82%；住房保障支出275.70萬元，占9.18%。
（四）關(guān)于2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
最高人民法院機關(guān)服務中心2021年財政撥款收支總預算為419.26萬元。收入：一般公共預算撥款419.26萬元。支出：公共安全支出419.26萬元。
（五）關(guān)于2021年一般公共預算支出情況說明
最高人民法院機關(guān)服務中心2021年一般公共預算支出419.26萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加32.70萬元、增長8.46%；2021年扣除中央基建投資后預算數(shù)為419.26萬元，比2020年扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)增加32.70萬元、增長8.46%。主要原因是：人員變化和職務職級變動增加支出。具體安排情況如下：
1. 公共安全支出（類）法院（款）機關(guān)服務（項）2021年預算數(shù)為0萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少386.56萬元、下降100%，主要原因是：相關(guān)支出所列科目調(diào)整至事業(yè)運行。
2. 公共安全支出（類）法院（款）事業(yè)運行（項）2021年預算數(shù)為419.26萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加419.26萬元，主要原因是：機關(guān)服務（項）相關(guān)支出調(diào)整科目所導致。
（六）關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明
最高人民法院機關(guān)服務中心2021年一般公共預算基本支出419.26萬元，其中：
1. 人員經(jīng)費404.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金。
2. 公用經(jīng)費14.45萬元，主要包括：辦公費、差旅費。
（七）最高人民法院機關(guān)服務中心2021年無“三公”經(jīng)費預算及相關(guān)支出。
（八）最高人民法院機關(guān)服務中心2021年無政府性基金預算及相關(guān)支出。
（九）關(guān)于2021年其他重要事項的說明
1. 政府采購情況說明
最高人民法院機關(guān)服務中心2021年政府采購預算總額110.00萬元，全部為政府采購貨物預算。
2. 最高人民法院機關(guān)服務中心2021年無項目經(jīng)費預算及相關(guān)支出。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）公共安全支出（類）法院（款）：反映最高人民法院機關(guān)服務中心各項支出。
1. 機關(guān)服務（項）：反映機關(guān)服務中心為最高人民法院提供后勤服務的支出。
2. 事業(yè)運行（項）：反映機關(guān)服務中心為最高人民法院提供后勤服務的支出。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映最高人民法院機關(guān)服務中心按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
1. 住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲備資金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
2. 提租補貼（項）：指國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
3. 購房補貼（項）：指根據(jù)《國務院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
最高人民法院機關(guān)服務中心
2021年4月2日
